EVALUACIÓN Y CONTROL
PROCESO
Proceso Evaluación y Control
AUDITORIA
Código de ética del Auditor interno
Estatuto de auditoría
Formato calificación de Auditores Internos
Formato carta de representación
Formato compromiso de auditor interno
Formato evaluaciones eventuales independientes y auditorías internas de la Oficina de control interno
Formato Informe de Auditoría
Formato lista de chequeo Auditoría Interna
Formato memorando inicial
Formato Plan Anual de Auditoria Vigencia
Procedimiento Auditorias Internas
Procedimiento plan de mejora auditoria
Procedimiento planeación, elaboración y seguimiento del plan anual de auditoria
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Caracterización Grupos de Valor y partes interesadas DADEP
Indicadores de Gestión
Listado maestro de documentos internos
Normograma Evaluación y control
DOCUMENTOS EXTERNOS
Listado maestro de documentos externos