PROCESO VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO
Proceso Verificación y mejoramiento continuo
PLAN DE MEJORAMIENTO
Instructivo Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora CPM
Procedimiento planes de mejora
RIESGOS
Formato mapa de riesgos institucionales
Política de Administración del Riesgo
Procedimiento administración de los riesgos
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Caracterización Grupos de Valor y partes interesadas DADEP
Indicador Monitoreo a las actividades del plan de mejoramiento institucional en el CPM
Indicadores de Gestión
Listado maestro de documentos internos
Mapa de riesgos institucional
Matriz IPEVRDC
Normograma verificación y mejoramiento continuo
DOCUMENTOS EXTERNOS
Listado maestro de documentos externos