GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN
PROCESO
Proceso Gestión de la Información y la Tecnología
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Formato Control de Acceso al centro de computo
Formato Único de Sistemas
Guía configuración VPN
Guía metodológica para la gestión de proyectos
Instructivo Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica
Procedimiento Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Plan de Transformación Digital
Formato análisis de impacto al negocio - BIA
Formato Compromiso de buen uso de los sistemas de información del DADEP- Usuarios externos
Formato Control de Entrega Backups de Contingencia
Formato gestión de riesgos y seguridad digital
Formato informe de pruebas
Formato Pruebas
Formato Registro de BackUp
Formato registro, actualización y valoración de activos de información
Guía de roles y responsabilidades de seguridad de la información
Guía Seguridad de la Información
Manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información
Plan de gestión de riesgos de seguridad digital
Plan de recuperación de desastres TI
Plan de Seguridad y Privacidad de la información
Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información
Política General de Seguridad y Privacidad de la Información
Políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información
Procedimiento activos de información
Procedimiento Creación de usuarios
Procedimiento Seguridad de la Información .
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Formato Acta de Pruebas de Aceptación
Formato Check List de Revisión de Diseño
Formato de control de cambios Tecnológicos
Formato Informe de Pruebas
Formato Pruebas De Copias De Contingencia
Formato Solicitud de Información o Modificación a la Base de Datos de los Sistemas de Información
Guía Sistemas de Información
Instructivo Administración de la base de datos geográfica, administración, actualización y mantenimiento del mapa digital del DADEP
Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- Rol: Ciudadanos
Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- Rol: Funcionarios
Manual de Administración de Contenido para el Portal Inmobiliario
Manual de Radicación Bogotá te Escucha ORFEO 7
Manual de Usuario Administrador de Casos Jurídicos - Mesa de Ayuda Jurídica
Manual de Usuario General - Mesa de Ayuda Jurídica
Manual Usuario Administrador Funcional SUMA++
Manual Usuario Administrador Web Master SUMA++
Manual Usuario Persona Jurídica SUMA++
Manual Usuario Persona Natural SUMA++
Procedimiento Sistemas de Información
Requerimientos de Sistemas de Información
COBIT 2019
ALINEAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR
APO09-Formato Entradas-Raci-Métrica APO09
APO09-Formato ficha descripción del servicio
APO09-Procedimiento gestionar los acuerdos de servicio
APO13-01-Procedimiento gestionar la seguridad
Plan estratégico de tecnologías de la información PETI 2020-2024
CONSTRUIR, ADQUIRIR E IMPLEMENTAR
127-PRCGI-BAI03-01 Procedimiento Gestionar la identificación y construcción de soluciones
127-PRCGI-BAI11-01 Procedimiento Gestionar proyectos
BAI01-01-Procedimiento Gestión de Programas y Proyectos
BAI01-Formato Entradas-Raci-Métrica
BAI06-01-Solicitud de cambios
BAI06-Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno
BAI07-Procedimiento Gestionar la aceptación del cambio
BAI09-Formato Acta de baja
BAI09-Formato entradas-raci-métricas
BAI09-Formato hoja de vida de activo
BAI09-Formato Validación bajas de activos
BAI09-Procedimiento Gestionar los activos
BAI10-01-Formato Entradas-Raci-Métricas
PRCGI-BAI10-01-Procedimiento gestionar la configuración
ENTREGAR, DAR SERVICIO Y SOPORTE
DSS02-01-Procedimiento gestionar Incidentes de Seguridad de la Información
DSS03-01 Formato Entradas-Raci-Métrica
DSS05-01-Procedimiento Proteger contra Software Malicioso
DSS05-02-Procedimiento Gestionar la Seguridad y la Conectividad de la Red
DSS05-03-Procedimiento Gestionar la Seguridad de los Puestos de Usuario Final
DSS05-04-Procedimiento Gestionar la Identidad del Usuario y el Acceso Lógico
DSS05-05-Procedimiento supervisar la Infraestructura
DSS05-Formato Entradas-Raci-Métrica
Formato Matriz RACI
PRCGI-DSS01-01 Procedimiento Gestionar el Entorno
PRCGI-DSS01-02 Procedimiento revisar la infraestructura TI
PRCGI-DSS01-03 Procedimiento Gestionar la operación de servicios externos de TI
PRCGI-DSS01-04 Procedimiento Ejecución de las Actividades Operativas Servicios TI
PRCGI-DSS01-05 Procedimiento Gestionar Operaciones
PRCGI-DSS03 Procedimiento Gestionar Problemas
EVALUAR ORIENTAR Y SUPERVISAR
EDM01-Formato Análisis DOFA
EDM01-Formato Entradas RACI Metricas EDM01
EDM01-Formato Modelo de toma de decisiones
EDM01-Niveles de autoridad
EDM05-Formato Entradas RACI Metricas EDM05
EMD01-Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno
EMD02-Procedimiento Asegurar la entrega de beneficios
EMD03-Procedimiento Asegurar la optimización del riesgo
EMD04-Procedimiento Asegurar la optimización de recursos
EMD05-Procedimiento asegurar el compromiso de los interesados
PMO
Diseño Oficina de Proyectos-DADEP
Formato Acta de Cierre - PMO
Formato Acta de Inicio - PMO
Formato Avance del proyecto PMO
Formato Entradas-RACI-Métrica
Formato enunciado de alcance del proyecto - PMO
Formato Identificación de riesgos - PMO
Formato Matriz de Lecciones Aprendidas - PMO
Plantilla Informe de Ejecución Pruebas y Estado de Pruebas y Estado de Proyectos -OTIC-
GESTIONAR LA CONTINUIDAD
Formato Entradas-Raci-Métricas-BAI02
Formato Entradas-Raci-Métricas-BAI05
Formato Entradas-Raci-Métrica-DSS04
Formato Entradas-Raci-Métrica-DSS06
Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA01
Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA02
Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA03
Formato Entradas-Raci-Métrica-MEA04
Formato Entradas-RACI-MÉTRICAS - BAI04
Procedimiento Definir la política de continuidad del negocio, sus objetivos y alcance
Procedimiento Garantía Gestionada-MEA04
Procedimiento Gestionar Controles de Proceso de Negocio-DSS06
Procedimiento Gestionar la continuidad
Procedimiento Gestionar la Definición de Requisitos-BAI02
Procedimiento Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad - BAI04
Procedimiento Gestionar la Facilitación del Cambio Organizativo - BAI05
Procedimiento Mantener una estrategia de continuidad
Procedimiento Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad
Procedimiento Supervisar, Evaluar y Valorar el Rendimiento y la Conformidad-MEA01
Procedimiento Supervisar, Evaluar y Valorar el Sistema de Control Interno-MEA02
Procedimiento Supervisar, Evaluar y Valorar la Conformidad con los Requerimientos EXTERNOS-MEA03
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Caracterización Grupos de Valor y partes interesadas DADEP
Indicadores de Gestión
Listado maestro de documentos internos
Mapa de riesgos institucional
Matriz IPEVRDC
Normograma gestión de la información y la tecnología
DOCUMENTOS EXTERNOS
Listado maestro de documentos externos