GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN
PROCESO
Proceso Gestión de la Información y la Tecnología
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Formato Control de Acceso al centro de computo
Formato Único de Sistemas
Guía configuración VPN
Guía metodológica para la gestión de proyectos
Instructivo Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica
Procedimiento Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura Tecnológica
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Formato análisis de impacto al negocio - BIA
Formato Compromiso de buen uso de los sistemas de información del DADEP- Usuarios externos
Formato Control de Entrega Backups de Contingencia
Formato gestión de riesgos y seguridad digital
Formato informe de pruebas
Formato Pruebas
Formato registro, actualización y valoración de activos de información
Guía de roles y responsabilidades de seguridad de la información
Guía Seguridad de la Información
Manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información
Plan de gestión de riesgos de seguridad digital
Plan de recuperación de desastres TI
Plan de Seguridad y Privacidad de la información
Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información
Política General de Seguridad y Privacidad de la Información
Políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información
Procedimiento activos de información
Procedimiento Creación de usuarios
Procedimiento Seguridad de la Información .
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Formato de control de cambios Tecnológicos
Formato Pruebas De Copias De Contingencia
Formato Solicitud de Información o Modificación a la Base de Datos de los Sistemas de Información
Guía Sistemas de Información
Instructivo Administración de la base de datos geográfica, administración, actualización y mantenimiento del mapa digital del DADEP
Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- Rol: Ciudadanos
Instructivo ventanilla única de la construcción - VUC- Rol: Funcionarios
Procedimiento Sistemas de Información
Requerimientos de Sistemas de Información
COBIT 2019
ALINEAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR
APO09-Formato Entradas-Raci-Métrica APO09
APO09-Formato ficha descripción del servicio
APO09-Procedimiento gestionar los acuerdos de servicio
APO13-01-Procedimiento gestionar la seguridad
Plan estratégico de tecnologías de la información PETI 2020-2024
CONSTRUIR, ADQUIRIR E IMPLEMENTAR
127-PRCGI-BAI03-01 Procedimiento Gestionar la identificación y construcción de soluciones
127-PRCGI-BAI11-01 Procedimiento Gestionar proyectos
BAI06-01-Solicitud de cambios
BAI06-Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno
BAI07-Procedimiento Gestionar la aceptación del cambio
BAI09-Formato Acta de baja
BAI09-Formato entradas-raci-métricas
BAI09-Formato hoja de vida de activo
BAI09-Formato Validación bajas de activos
BAI09-Procedimiento Gestionar los activos
BAI10-01-Formato Entradas-Raci-Métricas
PRCGI-BAI10-01-Procedimiento gestionar la configuración
ENTREGAR, DAR SERVICIO Y SOPORTE
DSS02-01-Procedimiento gestionar Incidentes de Seguridad de la Información
Formato Matriz RACI
EVALUAR ORIENTAR Y SUPERVISAR
EDM01-Formato Análisis DOFA
EDM01-Formato Entradas RACI Metricas EDM01
EDM01-Formato Modelo de toma de decisiones
EDM01-Niveles de autoridad
EDM05-Formato Entradas RACI Metricas EDM05
EMD01-Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno
EMD02-Procedimiento Asegurar la entrega de beneficios
EMD03-Procedimiento Asegurar la optimización del riesgo
EMD04-Procedimiento Asegurar la optimización de recursos
EMD05-Procedimiento asegurar el compromiso de los interesados
PMO
Diseño Oficina de Proyectos-DADEP
Formato Acta de Cierre - PMO
Formato Acta de Inicio - PMO
Formato Avance del proyecto PMO
Formato enunciado de alcance del proyecto - PMO
Formato Identificación de riesgos - PMO
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Caracterización Grupos de Valor y partes interesadas DADEP
Indicadores de Gestión
Listado maestro de documentos internos
Mapa de riesgos institucional
Matriz IPEVRDC
Normograma gestión de la información y la tecnología
DOCUMENTOS EXTERNOS
Listado maestro de documentos externos
