PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS
PROCESO
Caracterización del Proceso Gestión de Recursos
Procedimiento Adquisición y Administración de Bienes y Servicios.
GESTIÓN FINANCIERA
Formato análisis y depuración contable
Formato Bienes Existentes en el DADEP entregados al concesionario
Formato Conciliación Saldos contabilidad VS. Almacén
Formato Determinación de Activos e Intangibles
Formato Establecer si DADEP tiene el Control - Activos en Concesión
Formato Formato Soporte contable para contabilización de amortizaciones, servicios pagados por anticipado y depreciaciones bienes muebles
Formato Informe Acuerdos de Concesión
Formato matriz para determinar el desmejoramiento CxC
Formato re-programación PAC
Formato re-programación PAC reservas
Formato Relación de Documentos para Codificación Contable y Liquidación Tributaría
Formato solicitud de anulacion certificado de disponibilidad presupuestal
Formato Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
Formato solicitud de pagos administración y servicios públicos bienes inmuebles administrados por el DADEP
Formato solicitud de registros presupuestales y liberación de saldos
Formato Soporte Contable de Verificación Caja Menor.
Instructivo Gestión Financiera.
Manual de Cartera
Procedimiento cumplimiento de providencias judiciales y de acuerdos derivados de la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de conflictos - MASC
Procedimiento depuración y mejora de la calidad de la información financiera
Procedimiento Reconocimiento Contable Acuerdos de Concesión
Procedimiento reconocimiento contable de las cuentas por cobrar y deterioro de cartera
RECURSOS FÍSICOS
Formato Autorización De Salida De Vehiculos Fuera Del Perímetro Urbano Del Distrito Capital
Formato Autorización para Utilización de Taxi.
Formato Comprobante de Pago de Caja Menor.
Formato Comprobante Provisional Caja Menor.
Formato Conciliación Bancaria.
Formato de Inspección
Formato de Mantenimiento
Formato de relación de contratos de prestación de servicios consorcios o unidades temporales
Formato determinación de indicios de deterioro
Formato inventario físico del estado del vehículo
Formato Planilla Control de Transporte.
Formato Planilla de Control salida, ingreso y kilometraje de vehiculos.
Formato Reembolso Caja Menor
Formato Reintegro Elementos Devolutivos
Formato Solicitud de Elementos al Almacén.
Formato solicitud de elementos para trabajo en casa
Formato Solicitud de Servicio de Mantenimiento Correctivo o Preventivo.
Formatos Inventario de bienes y Elementos a cargo
Guía de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Planta Física del DADEP
Instructivo Gestión de Recursos Físicos.
Plan de Austeridad
RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL
Procedimiento reconocimiento contable del patrimonio inmobiliario distrital en aplicación del marco normativo contable para entidades de gobierno
GESTIÓN AMBIENTAL
Formato Control Mensual Ciclistas Frecuentes
Formato de Inspección Interno - Puntos Hidrosanitarios
Formato Generación de Residuos Convencionales
Formato Generación y Cuantificación RESPEL
Formato Lista de Chequeo Transporte de Residuos Peligrosos
Formato Lista de Chequeo- Requisitos que debe Cumplir la Empresa Gestora
Formato Registro Control Visitantes
Formato Registro Media Movil
Formato Registro Soportes de la Gestión de RESPEL
Formato Registro y Manejo de RESPEL
Formato Seguimiento a la Generación RESPEL
Guia uso eficiente de los recursos y mejoramiento de las condiciones ambientales
Matriz identificación de aspectos y valoracion de impactos ambientales - MIAVIA
ormato Inspección de Luminarias y Puntos Eléctricos
Plan de Accion Cuatrianual Ambiental - PACA
Plan de Acción Interno – PAI: Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Plan de Gestión Ambiental
Plan Institucional de Gestión Ambiental
Plan Integral de gestión de residuos peligrosos - RESPEL
Plan integral de movilidad sostenible - PIMS
Procedimiento Control Operacional Seguimiento y Medición.
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Caracterización Grupos de Valor y partes interesadas DADEP
Indicadores de Gestión
Listado maestro de documentos internos
Mapa de riesgos institucional
Matriz IPEVRDC
Normograma contabilidad
Normograma gestión de recursos
DOCUMENTOS EXTERNOS
Listado maestro de documentos externos